按照中冶集团审计整改专项行动安排部署,坚决按照时间节点保质保量完成涉及二十二冶的国家审计署审计问题整改工作,并以此次审计整改为契机,堵塞管理漏洞,构建长效机制,夯实企业高质量发展基础。

责任单位审计问题整改方案编制率 100%,督导部门对督导单位整改方案审核率 100%,上级单位对责任单位整改方案审核通过率 100%。对于审计报告要求限期整改的问题,责任单位做到整改时限内“应改尽改”,整改完成率达到 100%,对于需长期整改的问题,责任单位定期整改方案执行率达到100%,全面完成审计署及上级部门的整改任务。对于应完善制度、构建长效机制的问题,集团公司相关部门及二级单位层面制度修订或管理优化方案完成率 100%。需要依纪依法依规处理相关责任人的问题,责任单位出具处理意见率 100%。

目前集团公司各有关责任部门已经按照中冶集团要求,制定并完成整改方案的编制、审核与上报工作。实现责任单位审计问题整改方案编制率 100%,督导部门对督导单位整改方案审核率 100%,上级单位对责任单位整改方案审核通过率 100%。

加强审计问题整改,确保审计整改质量。确保上报节点。强化指导监督。做好审计整改总结。集团公司企业管理部将对报送的整改成果材料进行收集汇总,形成集团公司整改报告及整改情况表,以公文形式报送中冶集团。

完善相关制度体系,构建整改长效机制。一是加快相关制度体系建设。结合审计发现的系统性、倾向性、典型性问题,修订完善相关制度和管理办法。针对国家审计署审

计问题整改要求,集团公司财务管理部负责制定发布《参股企业出借资金管理办法》,确保满足整改要求。二是对于需长期整改的问题,按照整改实施方案推进,整改方案执行率达到 100%。

加大审计查出问题追责问责力度,切实发挥惩戒警示作用。相关整改责任单位按照规定时间完成责任追究工作,相关情况纳入整改报告及整改情况表。集团公司审计部负责审核并汇总形成集团公司追责初步核实专项工作报告,相关情况纳入整改报告及整改情况表,核查报告及处理决定作为整改报告附件按照规定时间上报中冶集团。(杨延波)

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