2023年，中冶重工(新疆)有限公司经营预算部贯彻践行中国国二十二冶集团公司“五大核心要义”，锚定“一创两最五强”的奋斗目标，有力促进了业务提升、提高了工作效率，使各项工作不断迈上新台阶。

扛起责任  加强管理

中冶重工(新疆)有限公司经营既有加工制造，又有施工建造，涉及民建、工建、市政、化工、电力、矿山等多行业多专业，为更好地服务于市场拓展，服务于经营风险管控，服务于经营价值创造，经营预算部优化体系建设，提升业务水平，提高工作效率，以制度体系、支撑体系和方法体系各项体系建设优化攻坚助推公司内涵式高质量发展。

首先是合理搭建系统架构，加强制度体系建设，全面梳理预算系统架构设置，配齐预算人员，明确岗位职责，理顺管理流程，合理调整所对应的业务线，完善制度建设，夯实提升经营管控能力的基础;抓好合规管理提升，建机制、重评审、强意识，加强合同管理，防范经营风险，贯彻“提质量、控风险、高标准、严要求”合同管理主线，严格执行评审文件和操作手册，监督风险的全面识别和有效整改。在机关部门评审的前提下，增加了施工类合同引入项目经理、工程经理的评审，制造类合同引入重工制造厂厂长的评审，对评审质量承担责任全面联动控风险。

去年，经营预算部共评审收入类合同19份，支出类专业分包合同17份，劳务分包合同16份，合同评审及用印率、合同交底100%。

经营预算部围绕实现开单、产值目标，开展计划统计工作。年初梳理各项目上年度结转工作量清单，盘点任务缺口指标并及时提出预警。编制分解下达高质量年度、月度施工计划，鼓励形成施工黄金期足额开单乃至超开单。与各系统协同联动发力，加快新签合同的转化率。

经营预算部抓好预结算管理，以“最坚决”的力度，长抓预算编制不松动;以“算得快，算得准”为原则，构建预算编制体系。公司所有项目施工图预算编制率达到全覆盖。以“抓到底”的决心，全面开展结算推进工作;以“强化确权、创收增效、促进回款”为最终目标，树立过程结算理念;以“开工即结算、竣工即结算完成”为原则，构建项目结算体系，为公司资金回收做好确权法律支持，为“两金”清欠扫清障碍。

经营预算部以“最顽强”的信念，不断提升二三次经营创效水平;坚持一事一策查找问题、制定措施方案，专项推进;确保项目效益为最核心工作。去年，累计完成二次经营立项策划45项，策划金额804万元;累计完成二次经营创效37项，创效金额450万元。

体系引领  全力提效

新疆公司经营预算部以集团公司“三阶段、五统一”分包标准化管理为原则、全面推行“工程分包合同类型而劳务分包模式”为基础，构建分包采购体系。最终实现“公开合规、充分竞争、快捷高效、质优价廉”的采购目的。

公司形成“无施工图预算不开单、无材料预算不采购、无成本预算不批复、无合同不结算、无结算不支付。”环环相扣的成本管控机制。实现“分包不超结、材料不超领、机械不超租、工期不超期、资金不超付”既定目标。

经营预算部以成本报表为载体为抓手，建设公司“大商务”平台。以制度体系、支撑体系和方法体系各项体系建设优化攻坚助推新疆公司内涵式高质量发展。

通过专业技术培训，打造人才梯队、加强团队建设，个人和集体一起拓眼界、涨知识、攒能力，提升服务经营的能力，服务于市场拓展，服务于经营风险管控，服务于经营价值创造。

团结协作 创造佳绩

“众力并则万钧举，人心齐则泰山移”。机关工作整体性很强，很多事情需要上下联动、多方协调、协力推进。因此，经营预算部与各部门密切配合，建立了良好的沟通渠道，进行工作联动，通过定期召开会议，实行信息共享，采取多种措施来协助各部门工作，并在沟通过程中定期评估和反馈，以便及时发现问题并采取相应的措施。

“志和越山海，聚力共前行”。经营预算部全体人员团结协作、相互补台，在工作中相互支持，使整个团队在团结协作中实现共同进步。（图文/王锡强、孙凯、李美霖、刘盈盈）

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